Id
2825
Fecha
02/02/2017
Periodo
2017-02
NumOper
20170202
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documento con Id 2683
Cargo
115.00
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
247 2683 02/02/2017 CM FERRETERA SAN-ZA, S.A. DE C.V. $115.00 $0.00 MXN 115.00 X 1.00 = MXN 115.00

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