Emitido
Ingreso
Relación de pagos aplicados
| IdRel | Id Pago | Fecha | Tipo | Descripción | Total | Saldo | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 3677 | 12/06/2017 | ME | DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY839 | $9,956.19 | $0.00 | MXN 9956.19 X 1.00 = MXN 9956.19 |
| Cantidad | Descripcion | NoIdentificacion | Unidad | ValorUnitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | CARTUCHO LIMPIADOR HP C7978A, NP:C7978A. CARTUCHO LIMPIADOR ULTRIUM | 4821 | PIEZA | 1540.00 | 6160.00 |
| 1.00 | AUDÍFONOS VORAGO 204 ROSA, NP:204 ROSA. AUDIFONOS VORAGO ROSA 204 | 8939 | PIEZA | 129.31 | 129.31 |
| 1.00 | FUNDA GENERICA FUNDA PARA IPAD 2 CON, NP:FUNDA PARA IPAD 2 CON. FUNDA PARA IPAD 2 CON SIILICON | 6059 | PIEZA | 431.03 | 431.03 |
| 2.00 | TONER HP CF217A, NP:CF217A. TONER HP NEGRO PARA LASERJET 1606DN | 9396 | PIEZA | 931.29 | 1862.58 |
| ToR | Descripcion | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |
|---|---|---|---|---|
| T | IVA | Tasa | 16.00 | 1373.27 |